【摘要】重庆市畜牧科学院2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
开展畜牧兽医科学研究，促进畜牧业发展。从事畜牧兽医基础研究、应用技术研究；畜牧兽医专业培训、学术交流、产业开发、科技成果转化和技术推广。
（二）单位构成。
我院按照市编办核定，现内设机构共25个：办公室、党委办公室、组织人事处、财务处、科技管理处、产业管理处、后勤保障处、纪检审计处、发展改革处、培训交流中心、科技成果转化处、畜牧经济与信息技术研究所、养猪研究所、检测中心、育种猪场、动物营养研究所、经济动物研究所、食品加工研究所、家禽研究所、草食牲畜研究所、兽医兽药研究所、蚕业研究所、畜牧工程研究所、生物工程研究所、草业研究所。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数26950.78万元，其中：一般公共预算拨款15561.82万元，事业收入(含上年结转结余)10319.76万元，其他收入1069.20万元；收入较去年减少58.27万元，主要是一般公共预算财政拨款减少2580.49万元，事业预算收入增加7082.02万元，其他收入减少2559.80万元，上年结转减少2000.00万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数26950.78万元，其中：科学技术支出24687.37万元，社会保障和就业支出1263.99万元，卫生健康支出376.25万元，住房保障支出623.17万元；支出较去年减少58.27万元，主要是基本支出减少282.21万元，项目支出增加223.94万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入15561.82万元，一般公共预算财政拨款支出15561.82万元，比2021年减少2580.49万元。其中：基本支出6827.37万元，比2021年增加464.67万元，主要原因是补助政策调整、基数调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8734.45万元，比2021年减少3045.16万元，主要原因是减少我院征用双河科研基地征地款及相关税费，主要用于保障基础科学研究、科技创新平台日常运行及科研基地维修改造、购置科研仪器设备与科研事业发展用地、重庆市畜禽用抗菌肽工程研究中心及重庆市国家重点区域级畜禽基因库建设项目等重点工作。
2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算61.00万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用18.00万元，与2021年持平，主要用于保障我院国际合作基地正常运行和国际合作项目正常开展；公务接待费25.00万元，与2021年持平，主要用于保障我院与国内高校、科研院所专家学者开展科研合作、学术交流等；公务用车运行维护费18.00万元，与2021年持平，主要用于保障我院日常公务出行和开展畜牧技术推广服务等工作任务所需公务车辆正常运行；公务用车购置费0.00万元，与2021年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本部门政府采购预算总额337.70万元：政府采购货物预算337.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购337.70万元：政府采购货物预算337.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8734.45万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业预算收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（一）职能职责。
开展畜牧兽医科学研究，促进畜牧业发展。从事畜牧兽医基础研究、应用技术研究；畜牧兽医专业培训、学术交流、产业开发、科技成果转化和技术推广。
（二）单位构成。
我院按照市编办核定，现内设机构共25个：办公室、党委办公室、组织人事处、财务处、科技管理处、产业管理处、后勤保障处、纪检审计处、发展改革处、培训交流中心、科技成果转化处、畜牧经济与信息技术研究所、养猪研究所、检测中心、育种猪场、动物营养研究所、经济动物研究所、食品加工研究所、家禽研究所、草食牲畜研究所、兽医兽药研究所、蚕业研究所、畜牧工程研究所、生物工程研究所、草业研究所。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数26950.78万元，其中：一般公共预算拨款15561.82万元，事业收入(含上年结转结余)10319.76万元，其他收入1069.20万元；收入较去年减少58.27万元，主要是一般公共预算财政拨款减少2580.49万元，事业预算收入增加7082.02万元，其他收入减少2559.80万元，上年结转减少2000.00万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数26950.78万元，其中：科学技术支出24687.37万元，社会保障和就业支出1263.99万元，卫生健康支出376.25万元，住房保障支出623.17万元；支出较去年减少58.27万元，主要是基本支出减少282.21万元，项目支出增加223.94万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入15561.82万元，一般公共预算财政拨款支出15561.82万元，比2021年减少2580.49万元。其中：基本支出6827.37万元，比2021年增加464.67万元，主要原因是补助政策调整、基数调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8734.45万元，比2021年减少3045.16万元，主要原因是减少我院征用双河科研基地征地款及相关税费，主要用于保障基础科学研究、科技创新平台日常运行及科研基地维修改造、购置科研仪器设备与科研事业发展用地、重庆市畜禽用抗菌肽工程研究中心及重庆市国家重点区域级畜禽基因库建设项目等重点工作。
2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算61.00万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用18.00万元，与2021年持平，主要用于保障我院国际合作基地正常运行和国际合作项目正常开展；公务接待费25.00万元，与2021年持平，主要用于保障我院与国内高校、科研院所专家学者开展科研合作、学术交流等；公务用车运行维护费18.00万元，与2021年持平，主要用于保障我院日常公务出行和开展畜牧技术推广服务等工作任务所需公务车辆正常运行；公务用车购置费0.00万元，与2021年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本部门政府采购预算总额337.70万元：政府采购货物预算337.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购337.70万元：政府采购货物预算337.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8734.45万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业预算收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：涂柳婧联系方式：023-46792370
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