【摘要】.
一、部门基本情况
（一）职能职责。开展畜牧兽医科学研究，促进畜牧业发展。从事畜牧兽医基础研究、应用技术研究；畜牧兽医专业培训、学术交流、产业开发、科技成果转化和技术推广。
（二）机构设置。我院按照市编办核定，现内设机构共25个：办公室、党委办公室、组织人事处、财务处、科技管理处、产业管理处、后勤保障处、监察审计处、发展改革处、培训交流中心、科技成果转化处、畜牧经济与信息技术研究所、养猪研究所、检测中心、育种猪场、动物营养研究所、经济动物研究所、食品加工研究所、家禽研究所、草食牲畜研究所、兽医兽药研究所、蚕业研究所、畜牧工程研究所、生物工程研究所、草业研究所。
（三）单位构成。本部门无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2020 年度收入总计39,111.48万元，支出总计39,111.48万元。收支较上年决算数32,057.01万元增加7,054.47万元，增长 22%，收入增长的主要原因：一是人员正常增资和增加中华奥城开发收益上缴市财政后定向安排创新中心建设项目贷款补助，使得一般公共预算财政拨款预算收入增加；二是非本级财政预算拨款科研项目及横向项目收入、科研副产品收入以及技术收入增长，使得事业预算收入增加。支出增长的主要原因是基本支出中人员正常增资、项目经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余；支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2020 年度收入合计32,143.12万元，较上年决算数29,590.28万元增加2,552.84万元，增长8.6%，主要原因：一是基本支出中人员正常增资和增加中华奥城开发收益上缴市财政后定向安排创新中心建设项目贷款补助，使得一般公共预算财政拨款预算收入比上年增加6,926.12万元；二是非本级财政预算拨款科研项目及横向项目收入、科研副产品收入以及技术收入增长，使得事业预算收入比上年增加1,428.18万元；三是取消或降低荣昌区拨付税收返还补贴、康宁广场房屋安置补贴款、创新中心建设项目资金、顺庆公司中华奥城销售款等收入，使得其他预算收入比上年减少5,801.46万元。其中：财政拨款收入 23,688.89万元，占73.7%；事业收入 4,533.07万元，占14.1%；其他收入3,921.17万元，占12.2%。此外，年初结转和结余6,968.36万元。
3.支出情况。2020 年度支出合计29,660.66万元，较上年决算数25,174.04万元增加4,486.62万元，增长17.8%，主要原因：一是本年承担的项目增加，主要是增加中华奥城开发收益上缴市财政后定向安排创新中心建设项目贷款补助支出；二是人员政策增资，基本支出有所增加。其中：基本支出 8,874.99万元，占29.9%；项目支出 20,785.67万元，占70.1%。此外，结余分配 2.02万元。
4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余9,448.79万元，较上年决算数6,881.6万元增加2,567.19万元，增长37.3%，主要原因是各类专项收入有所增加，特别是大部分科研项目的实施期都在一年以上，项目资金需结转到下一年继续使用。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020 年度财政拨款收、支总计24,046.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7,185.39万元，增长42.6%。主要原因是基本支出中人员正常增资和增加中华奥城开发收益上缴市财政后定向安排创新中心建设项目贷款补助。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入23,688.89万元，较上年决算数16,762.77万元增加6,926.12万元，增长41.3%。主要原因：一是人员经费政策调整增加；二是农业财政专项增加4,861.65万元，主要是增加中华奥城开发收益上缴市财政后定向安排创新中心建设项目贷款补助；三是中央资金增加2,000万元；四是市基本建设统筹资金减少666万元。较年初预算数16,519.41万元增加7,169.48万元，增长43.4%。主要原因：一是人员工资政策调整，职业年金、死亡抚恤金、退休人员健康休养费等年终清算，使得人员经费增加；二是年中追加下达中华奥城开发收益上缴市财政后定向安排创新中心建设项目贷款补助6,104.32万元（渝财农[2020]81号重庆市局关于下达重庆市畜牧科学院财政专项资金预算的通知）、中央资金2,200万元（渝财农[2020]89号重庆市财政局关于下达2020年现代农业支撑体系专项资金预算的通知、渝财农[2020]115号重庆市财政局关于下达2020年农业基础设施专项中央基建投资预算的通知）以及政策性压减年初预算1,230.87万元，使得项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余358.06万元。
2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出22,204.52万元，较上年决算数16,503.3万元增加5,701.22万元，增长34.5%。主要原因：一是本年增加中华奥城开发收益上缴市财政后定向安排创新中心建设项目贷款补助以及中央建设项目资金支出；二是按照政策调资，基本支出有所增加。较年初预算数16,519.41万元增加5,685.11万元，增长34.4%。主要原因：一是人员经费政策调整；二是年中追加下达中华奥城开发收益上缴市财政后定向安排创新中心建设项目贷款补助以及中央建设项目资金。
3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,842.42万元，较上年决算数358.26万元增加1,484.16万元，增长414.3%，主要原因是本年新增中央建设项目，该资金下达时间晚，且涉及政府采购，项目资金本年未使用完毕，需结转下年使用。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1） 科学技术支出19,246.7万元，占86.7%，较年初预算数12,487.35万元增加6,759.35万元，增长54.1%，主要原因：一是基本支出人员正常增资；二是年中追加下达中华奥城开发收益上缴市财政后定向安排创新中心建设项目贷款补助；三是市基建统筹资金建设项目年末功能科目由农林水支出调整为科学技术支出。
（2） 社会保障与就业支出1,199.54万元，占5.4%，较年初预算数1,093.27万元增加106.27万元，增长9.7%，主要原因是职业年金、死亡抚恤金、退休人员健康休养费等年终清算，使得人员经费增加。
（3） 卫生健康支出384.82万元，占1.7%，与年初预算数384.82万元持平。
（4） 农林水支出1,019.21万元，占4.6%，较年初预算数2,208.7万元减少1,189.49万元，下降53.9%，主要原因是市基建统筹资金建设项目年末功能科目由农林水支出调整为科学技术支出。
（5） 住房保障支出345.27万元，占1.6%，与年初预算数345.27万元持平。
（6） 灾害防治及应急管理支出8.98万元，占0%，较年初预算数0万元增加8.98万元，增长100%，主要原因是年中追加中央建设项目资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020 年度一般公共财政拨款基本支出6,611.21万元。其中：人员经费5,748.39万元，较上年决算数4,950.73万元增加797.66万元，增长16.1%，主要原因是人员变动以及正常增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金以及其他个人和家庭的补助支出。公用经费862.82万元，较上年决算数758.21万元增加104.61万元，增长13.8%，主要原因：一是职工人数增加；二是工会经费的计算基数政策性调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2020 年度“三公”经费支出共计26.97万元，较年初预算数98万元减少71.03万元，下降72.5%；较上年支出数数58.09万元减少31.12万元，下降53.6%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是本年报废公务车3辆，公务车运行维护费大幅度降低；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是本年取消因公出国（境）计划。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数18万元减少18万元，下降100%；较上年支出数2.93万元减少2.93万元，下降100%，主要原因是本年取消因公出国（境）计划。
本单位2020年度未发生公务车购置费。费用支出与年初预算数、上年支出数持平。
公务车运行维护费14.56万元，主要用于本部门到主城区公务出差以及到各试验基地开展科研活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数55万元减少40.44万元，下降73.5%；较上年支出数32.68万元减少18.12万元，下降55.4%，主要原因是主要原因是本年报废公务车3辆。
公务接待费12.41万元，主要用于国内知名高校、研发机构专家到本部门学术交流、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数25万元减少12.59万元，下降50.4%；较上年支出数22.48万元减少10.07万元，下降44.8%，主要原因是受新冠疫情影响，接待批次和人数大幅减少；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待174批次1,567人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2020年本部门人均接待费79.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.85万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出26.62万元，较上年决算数69.54万元减少42.92万元，下降61.7%，主要原因是因新冠疫情，严格控制会议次数和参会人数。本年度培训费支出 27.31万元，较上年决算数14.29万元增加13.02万元，增长91.1%，主要原因是受国家方针政策引导及农村科技扶贫需求，从事畜禽养殖人员有所增加，同时对养殖技术指导需求也相应增加。因此，开展技术培训人次及开展技术指导次数有所增长。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备41台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020 年度本部门政府采购支出总额4,695.72万元，其中：政府采购货物支出641.79万元、政府采购工程支出 4,053.93万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额299.01万元，占政府采购支出总额的6.4%，其中：授予小微企业合同金额210.11万元，占政府采购支出总额的4.5%。主要用于采购科研仪器设备及科研基地建设工程。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门分别对1个部门整体绩效、3个一级项目绩效、23个二级项目绩效开展绩效自评。实际完成1个部门整体绩效、3个一级项目绩效、23个二级项目绩效自评工作，其中，以填报目标自评表形式开展部门整体绩效自评1项, 涉及资金39,111.48万元；一级项目绩效自评3项，涉及资金6,969.13万元；二级项目绩效自评23项, 涉及资金11,003.13万元。未以委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标,本部门年末完成年初设定目标。部门整体绩效全年年初预算数为20,411.32万元，全年（调整）预算数为39,111.48万元，执行数为39,111.48万元，预算执行率100%。主要产出和效果：一是开展畜牧兽医基础及应用技术研究项目，在畜禽等领域取得一批具有知识产权、技术标准、认证证书的新产品、新工艺、新技术、新设备，以提高重庆荣昌高新技术产业开发区内高新企业发展水平，提升自主创新能力，增强产品市场竞争力；二是开展畜牧兽医及畜禽养殖培训，助推精准扶贫，巩固已脱贫乡 (村、社)的扶贫成果，改善贫困地区老百姓的人居环境，推动重庆市乡村振兴战略实施，助推贫困村脱贫摘帽；三是与国内外科研机构和企业开展学术交流活动，为重庆市畜牧业引进和培养更多高精尖人才，加快畜牧业的转型升级，促进畜牧业的可持续发展；四是引进和培育科研创新团队，对增强我院科技竞争力、提高科技转化能力具有重要意义。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
2.绩效自评报告或案例
本部门未委托第三方开展绩效自评的。
（三）重点绩效评价结果
本部门无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-46792370。
（一）职能职责。开展畜牧兽医科学研究，促进畜牧业发展。从事畜牧兽医基础研究、应用技术研究；畜牧兽医专业培训、学术交流、产业开发、科技成果转化和技术推广。
（二）机构设置。我院按照市编办核定，现内设机构共25个：办公室、党委办公室、组织人事处、财务处、科技管理处、产业管理处、后勤保障处、监察审计处、发展改革处、培训交流中心、科技成果转化处、畜牧经济与信息技术研究所、养猪研究所、检测中心、育种猪场、动物营养研究所、经济动物研究所、食品加工研究所、家禽研究所、草食牲畜研究所、兽医兽药研究所、蚕业研究所、畜牧工程研究所、生物工程研究所、草业研究所。
（三）单位构成。本部门无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2020 年度收入总计39,111.48万元，支出总计39,111.48万元。收支较上年决算数32,057.01万元增加7,054.47万元，增长 22%，收入增长的主要原因：一是人员正常增资和增加中华奥城开发收益上缴市财政后定向安排创新中心建设项目贷款补助，使得一般公共预算财政拨款预算收入增加；二是非本级财政预算拨款科研项目及横向项目收入、科研副产品收入以及技术收入增长，使得事业预算收入增加。支出增长的主要原因是基本支出中人员正常增资、项目经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余；支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2020 年度收入合计32,143.12万元，较上年决算数29,590.28万元增加2,552.84万元，增长8.6%，主要原因：一是基本支出中人员正常增资和增加中华奥城开发收益上缴市财政后定向安排创新中心建设项目贷款补助，使得一般公共预算财政拨款预算收入比上年增加6,926.12万元；二是非本级财政预算拨款科研项目及横向项目收入、科研副产品收入以及技术收入增长，使得事业预算收入比上年增加1,428.18万元；三是取消或降低荣昌区拨付税收返还补贴、康宁广场房屋安置补贴款、创新中心建设项目资金、顺庆公司中华奥城销售款等收入，使得其他预算收入比上年减少5,801.46万元。其中：财政拨款收入 23,688.89万元，占73.7%；事业收入 4,533.07万元，占14.1%；其他收入3,921.17万元，占12.2%。此外，年初结转和结余6,968.36万元。
3.支出情况。2020 年度支出合计29,660.66万元，较上年决算数25,174.04万元增加4,486.62万元，增长17.8%，主要原因：一是本年承担的项目增加，主要是增加中华奥城开发收益上缴市财政后定向安排创新中心建设项目贷款补助支出；二是人员政策增资，基本支出有所增加。其中：基本支出 8,874.99万元，占29.9%；项目支出 20,785.67万元，占70.1%。此外，结余分配 2.02万元。
4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余9,448.79万元，较上年决算数6,881.6万元增加2,567.19万元，增长37.3%，主要原因是各类专项收入有所增加，特别是大部分科研项目的实施期都在一年以上，项目资金需结转到下一年继续使用。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020 年度财政拨款收、支总计24,046.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7,185.39万元，增长42.6%。主要原因是基本支出中人员正常增资和增加中华奥城开发收益上缴市财政后定向安排创新中心建设项目贷款补助。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入23,688.89万元，较上年决算数16,762.77万元增加6,926.12万元，增长41.3%。主要原因：一是人员经费政策调整增加；二是农业财政专项增加4,861.65万元，主要是增加中华奥城开发收益上缴市财政后定向安排创新中心建设项目贷款补助；三是中央资金增加2,000万元；四是市基本建设统筹资金减少666万元。较年初预算数16,519.41万元增加7,169.48万元，增长43.4%。主要原因：一是人员工资政策调整，职业年金、死亡抚恤金、退休人员健康休养费等年终清算，使得人员经费增加；二是年中追加下达中华奥城开发收益上缴市财政后定向安排创新中心建设项目贷款补助6,104.32万元（渝财农[2020]81号重庆市局关于下达重庆市畜牧科学院财政专项资金预算的通知）、中央资金2,200万元（渝财农[2020]89号重庆市财政局关于下达2020年现代农业支撑体系专项资金预算的通知、渝财农[2020]115号重庆市财政局关于下达2020年农业基础设施专项中央基建投资预算的通知）以及政策性压减年初预算1,230.87万元，使得项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余358.06万元。
2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出22,204.52万元，较上年决算数16,503.3万元增加5,701.22万元，增长34.5%。主要原因：一是本年增加中华奥城开发收益上缴市财政后定向安排创新中心建设项目贷款补助以及中央建设项目资金支出；二是按照政策调资，基本支出有所增加。较年初预算数16,519.41万元增加5,685.11万元，增长34.4%。主要原因：一是人员经费政策调整；二是年中追加下达中华奥城开发收益上缴市财政后定向安排创新中心建设项目贷款补助以及中央建设项目资金。
3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,842.42万元，较上年决算数358.26万元增加1,484.16万元，增长414.3%，主要原因是本年新增中央建设项目，该资金下达时间晚，且涉及政府采购，项目资金本年未使用完毕，需结转下年使用。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1） 科学技术支出19,246.7万元，占86.7%，较年初预算数12,487.35万元增加6,759.35万元，增长54.1%，主要原因：一是基本支出人员正常增资；二是年中追加下达中华奥城开发收益上缴市财政后定向安排创新中心建设项目贷款补助；三是市基建统筹资金建设项目年末功能科目由农林水支出调整为科学技术支出。
（2） 社会保障与就业支出1,199.54万元，占5.4%，较年初预算数1,093.27万元增加106.27万元，增长9.7%，主要原因是职业年金、死亡抚恤金、退休人员健康休养费等年终清算，使得人员经费增加。
（3） 卫生健康支出384.82万元，占1.7%，与年初预算数384.82万元持平。
（4） 农林水支出1,019.21万元，占4.6%，较年初预算数2,208.7万元减少1,189.49万元，下降53.9%，主要原因是市基建统筹资金建设项目年末功能科目由农林水支出调整为科学技术支出。
（5） 住房保障支出345.27万元，占1.6%，与年初预算数345.27万元持平。
（6） 灾害防治及应急管理支出8.98万元，占0%，较年初预算数0万元增加8.98万元，增长100%，主要原因是年中追加中央建设项目资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020 年度一般公共财政拨款基本支出6,611.21万元。其中：人员经费5,748.39万元，较上年决算数4,950.73万元增加797.66万元，增长16.1%，主要原因是人员变动以及正常增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金以及其他个人和家庭的补助支出。公用经费862.82万元，较上年决算数758.21万元增加104.61万元，增长13.8%，主要原因：一是职工人数增加；二是工会经费的计算基数政策性调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2020 年度“三公”经费支出共计26.97万元，较年初预算数98万元减少71.03万元，下降72.5%；较上年支出数数58.09万元减少31.12万元，下降53.6%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是本年报废公务车3辆，公务车运行维护费大幅度降低；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是本年取消因公出国（境）计划。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数18万元减少18万元，下降100%；较上年支出数2.93万元减少2.93万元，下降100%，主要原因是本年取消因公出国（境）计划。
本单位2020年度未发生公务车购置费。费用支出与年初预算数、上年支出数持平。
公务车运行维护费14.56万元，主要用于本部门到主城区公务出差以及到各试验基地开展科研活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数55万元减少40.44万元，下降73.5%；较上年支出数32.68万元减少18.12万元，下降55.4%，主要原因是主要原因是本年报废公务车3辆。
公务接待费12.41万元，主要用于国内知名高校、研发机构专家到本部门学术交流、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数25万元减少12.59万元，下降50.4%；较上年支出数22.48万元减少10.07万元，下降44.8%，主要原因是受新冠疫情影响，接待批次和人数大幅减少；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待174批次1,567人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2020年本部门人均接待费79.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.85万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出26.62万元，较上年决算数69.54万元减少42.92万元，下降61.7%，主要原因是因新冠疫情，严格控制会议次数和参会人数。本年度培训费支出 27.31万元，较上年决算数14.29万元增加13.02万元，增长91.1%，主要原因是受国家方针政策引导及农村科技扶贫需求，从事畜禽养殖人员有所增加，同时对养殖技术指导需求也相应增加。因此，开展技术培训人次及开展技术指导次数有所增长。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备41台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020 年度本部门政府采购支出总额4,695.72万元，其中：政府采购货物支出641.79万元、政府采购工程支出 4,053.93万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额299.01万元，占政府采购支出总额的6.4%，其中：授予小微企业合同金额210.11万元，占政府采购支出总额的4.5%。主要用于采购科研仪器设备及科研基地建设工程。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门分别对1个部门整体绩效、3个一级项目绩效、23个二级项目绩效开展绩效自评。实际完成1个部门整体绩效、3个一级项目绩效、23个二级项目绩效自评工作，其中，以填报目标自评表形式开展部门整体绩效自评1项, 涉及资金39,111.48万元；一级项目绩效自评3项，涉及资金6,969.13万元；二级项目绩效自评23项, 涉及资金11,003.13万元。未以委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标,本部门年末完成年初设定目标。部门整体绩效全年年初预算数为20,411.32万元，全年（调整）预算数为39,111.48万元，执行数为39,111.48万元，预算执行率100%。主要产出和效果：一是开展畜牧兽医基础及应用技术研究项目，在畜禽等领域取得一批具有知识产权、技术标准、认证证书的新产品、新工艺、新技术、新设备，以提高重庆荣昌高新技术产业开发区内高新企业发展水平，提升自主创新能力，增强产品市场竞争力；二是开展畜牧兽医及畜禽养殖培训，助推精准扶贫，巩固已脱贫乡 (村、社)的扶贫成果，改善贫困地区老百姓的人居环境，推动重庆市乡村振兴战略实施，助推贫困村脱贫摘帽；三是与国内外科研机构和企业开展学术交流活动，为重庆市畜牧业引进和培养更多高精尖人才，加快畜牧业的转型升级，促进畜牧业的可持续发展；四是引进和培育科研创新团队，对增强我院科技竞争力、提高科技转化能力具有重要意义。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
2.绩效自评报告或案例
本部门未委托第三方开展绩效自评的。
（三）重点绩效评价结果
本部门无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-46792370。
扫一扫在手机打开当前页