【摘要】重庆市畜牧科学院2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
开展畜牧兽医科学研究，促进畜牧业发展。从事畜牧兽医基础研究、应用技术研究；畜牧兽医专业培训、学术交流、产业开发、科技成果转化和技术推广。
（二）单位构成
本部门按照市编办核定，现内设机构共25个：办公室、党委办公室、组织人事处、财务处、科技管理处、产业管理处、后勤保障处、监察审计处、发展改革处、培训交流中心、科技成果转化处、畜牧经济与信息技术研究所、养猪研究所、检测中心、育种猪场、动物营养研究所、经济动物研究所、食品加工研究所、家禽研究所、草食牲畜研究所、兽医兽药研究所、蚕业研究所、畜牧工程研究所、生物工程研究所、草业研究所。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数27009.05万元，其中：一般公共预算拨款18142.31万元，事业预算收入3237.74万元，其他预算收入3629万元，上年结转2000万元。收入较2020年增加6597.73万元，主要是一般公共预算拨款较2020年增加1622.9万元，事业预算收入较2020年增加2590.74万元，其他预算收入较2020年增加384.09万元，上年结转较2020年增加2000万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数27009.05万元，其中：科学技术支出22791.62万元,社会保障和就业支出1209.9万元,卫生健康支出421.32万元,农林水支出2009.9万元,住房保障支出576.31万元。支出预算较2020年增加6597.73万元，主要是基本支出预算增加1001.22万元，项目支出预算增加5596.51万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算拨款收入18142.31万元，一般公共预算拨款支出18142.31万元，比2020年增加1622.9 万元。其中：基本支出6362.7万元，比2020年减少122.71万元，主要原因是政策调整、基数调标、人员变动等，基本支出主要用于保障在职人员工资福利和社会保险缴费、退休人员补助以及部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出11779.61万元，比2020年增加1745.61万元，主要原因是：1.2021年我院将荣昌区国土房屋管理区支付的土地征收款作为非税收入上缴，同时申请补助我院征用双河科研基地征地款及相关税费3968.61万元；2.其他专项减少2223万元。项目支出主要用于我院双河科研基地征地、重庆市国家重点区域级畜禽基因库、西南中兽药评价中心建设项目、医用动物转化应用系统和全人源化抗体药物开发平台建设项目、科技创新平台及科研基地建设、维修改造等重点工作。
本部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算61万元，比2020年减少37万元。其中：因公出国（境）费用18万元，与上年持平，主要原因是保障我院国际合作基地正常运行，国际合作项目正常开展；公务接待费25万元，与上年持平，主要原因是保障我院同国内知名高校、科研院所专家学者开展学术交流；公务用车运行维护费18万元，比2020年减少37万元，主要原因是减少公务用车3辆；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我部门不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本部门政府采购预算总额300万元：政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购300万元：政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11779.61万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款预算收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业预算收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他预算收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：涂柳婧 联系方式：023-68639739
（一）职能职责
开展畜牧兽医科学研究，促进畜牧业发展。从事畜牧兽医基础研究、应用技术研究；畜牧兽医专业培训、学术交流、产业开发、科技成果转化和技术推广。
（二）单位构成
本部门按照市编办核定，现内设机构共25个：办公室、党委办公室、组织人事处、财务处、科技管理处、产业管理处、后勤保障处、监察审计处、发展改革处、培训交流中心、科技成果转化处、畜牧经济与信息技术研究所、养猪研究所、检测中心、育种猪场、动物营养研究所、经济动物研究所、食品加工研究所、家禽研究所、草食牲畜研究所、兽医兽药研究所、蚕业研究所、畜牧工程研究所、生物工程研究所、草业研究所。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数27009.05万元，其中：一般公共预算拨款18142.31万元，事业预算收入3237.74万元，其他预算收入3629万元，上年结转2000万元。收入较2020年增加6597.73万元，主要是一般公共预算拨款较2020年增加1622.9万元，事业预算收入较2020年增加2590.74万元，其他预算收入较2020年增加384.09万元，上年结转较2020年增加2000万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数27009.05万元，其中：科学技术支出22791.62万元,社会保障和就业支出1209.9万元,卫生健康支出421.32万元,农林水支出2009.9万元,住房保障支出576.31万元。支出预算较2020年增加6597.73万元，主要是基本支出预算增加1001.22万元，项目支出预算增加5596.51万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算拨款收入18142.31万元，一般公共预算拨款支出18142.31万元，比2020年增加1622.9 万元。其中：基本支出6362.7万元，比2020年减少122.71万元，主要原因是政策调整、基数调标、人员变动等，基本支出主要用于保障在职人员工资福利和社会保险缴费、退休人员补助以及部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出11779.61万元，比2020年增加1745.61万元，主要原因是：1.2021年我院将荣昌区国土房屋管理区支付的土地征收款作为非税收入上缴，同时申请补助我院征用双河科研基地征地款及相关税费3968.61万元；2.其他专项减少2223万元。项目支出主要用于我院双河科研基地征地、重庆市国家重点区域级畜禽基因库、西南中兽药评价中心建设项目、医用动物转化应用系统和全人源化抗体药物开发平台建设项目、科技创新平台及科研基地建设、维修改造等重点工作。
本部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算61万元，比2020年减少37万元。其中：因公出国（境）费用18万元，与上年持平，主要原因是保障我院国际合作基地正常运行，国际合作项目正常开展；公务接待费25万元，与上年持平，主要原因是保障我院同国内知名高校、科研院所专家学者开展学术交流；公务用车运行维护费18万元，比2020年减少37万元，主要原因是减少公务用车3辆；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我部门不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本部门政府采购预算总额300万元：政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购300万元：政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11779.61万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款预算收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业预算收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他预算收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：涂柳婧 联系方式：023-68639739
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