【摘要】2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一）职能职责。开展畜牧兽医科学研究，促进畜牧业发展。从事畜牧兽医基础研究、应用技术研究；畜牧兽医专业培训、学术交流、产业开发、科技成果转化和技术推广。
(二）机构设置。本部门按照市编办核定，现内设机构共25个：办公室、党委办公室、组织人事处、财务处、科技管理处、产业管理处、后勤保障处、监察审计处、发展改革处、培训交流中心、科技成果转化处、畜牧经济与信息技术研究所、养猪研究所、检测中心、育种猪场、动物营养研究所、经济动物研究所、食品加工研究所、家禽研究所、草食牲畜研究所、兽医兽药研究所、蚕业研究所、畜牧工程研究所、生物工程研究所、草业研究所。
（三）单位构成。本部门无下级预算单位。
（四）机构改革情况。本部门未进行机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2019年度收入总计32,057.01万元，支出总计32,057.01万元。收支较上年决算数增加10,082.27万元、增长45.9%。收入增长的主要原因是一是基本支出中人员正常增资和项目经费增加使得一般公共预算财政拨款预算收入有所增加；二是本年荣昌区拨付税收返还补贴、康宁广场房屋安置补贴款、创新中心建设项目资金等使得其他预算收入有所增加。三是国有资产出租收入增加。支出增长的主要原因是基本支出中人员正常增资、项目经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2019年度收入合计29,590.28万元，较上年决算数增加9,624.93万元，增长48.2%，其中一般公共预算财政拨款预算收入比上年增加994.26万元，主要是基本支出中人员正常增资和项目经费增加；事业预算收入比上年减少340.78万元；其他预算收入比上年增加8,971.46万元，主要是非本级财政拨款预算收入增加。其中：财政拨款收入16,762.77万元，占56.7%；事业收入3,104.89万元，占10.5%；其他收入9,722.63万元，占32.8%。此外，年初结转和结余2,466.73万元。
3.支出情况。2019年度支出合计25,174.04万元，较上年决算数增加4,802.76万元，增长23.6%，主要原因是一是本年承担的项目增加，项目经费也有所增加；二是人员政策增资，基本支出有所增加。其中：基本支出9,669.98万元，占38.4%；项目支出15,504.06万元，占61.6%。此外，结余分配1.37万元。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余6,881.60万元，较上年决算数增加5,279.15万元，增长329.44%，主要原因是一是按照《政府会计制度》对年初的结转和结余金额调整增加，二是非本级财政预算拨款专项收入以及横向项目收入有所增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2019年度财政拨款收、支总计16,861.55万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加658.96万元，增长4.1%。主要原因是基本支出中人员正常增资和项目经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入16,762.77万元，较上年决算数增加994.26万元，增长6.3%。主要原因是基本支出中人员正常增资和项目经费增加。较年初预算数增加2,624.95万元，增长18.6%。主要原因一是人员经费政策调整；二是年中追加安排2019年第一批中央引导地方科技发展专项资金200万元（渝财教[2019]1号）、2019年第六批市基本建设统筹资金2,500万元（渝财建[2019]242号），调减农业专项资金432.2万元。此外，年初财政拨款结转和结余98.79万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出16,503.3万元，较上年决算数增加419.7万元，增长2.6%。主要原因是一是本年承担的项目增加，项目经费也有所增加；二是按照政策调资，基本支出有所增加。较年初预算数增加2,365.48万元，增长16.7%。主要原因是一是人员经费政策调整；二是年中追加下达项目经费。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余358.26万元，较上年决算数增加239.27万元，增长201.1%，主要原因是中央引导地方科技发展专项资金年末因招标程序未完结故未付款。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）科学技术支出9,707.86万元，占58.8%，较年初预算数增加295.28万元，增长3.1%，主要原因一是基本支出人员正常增资；二是年终追加中央引导地方科技发展专项资金；三是上年末结转和结余未纳入预算。
（2）社会保障与就业支出1,062.8万元，占6.4%，较年初预算数减少19.56万元，下降1.8%，主要原因是养老保险和职业年金应付未付。
（3）卫生健康支出359.85万元，占2.2%，较年初预算数增加0万元，增长0%。
（4）农林水支出5,032.61万元，占30.5%，较年初预算数增加2,062.61万元，增长69.5%，主要原因是年中追加基本建设项目经费。
（5）住房保障支出340.17万元，占2.06%，较年初预算数增加27.14万元，增长8.67%，主要原因是年终清算追加经费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共财政拨款基本支出5,708.94万元。其中：人员经费4,950.73万元，较上年决算数增加60.88万元，增长1.3%，主要原因是人员变动以及正常增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助。公用经费758.21万元，较上年决算数减少6.05万元，下降0.8%，主要原因是2019年在编职工人数少于2018年，财政下达的公用经费定额总量降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出 。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2019年度“三公”经费支出共计58.09万元，较年初预算数减少44.91万元，下降43.6%，较上年支出数减少38.02万元，下降39.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2019年度本部门因公出国（境）费用2.93万元，主要是用于科技人员赴美开展学术交流合作。费用支出较年初预算数减少15.07万元，下降83.7%，较上年支出数减少11.62万元，下降79.9%，主要原因是本年因公出国（境）人数减少。
本单位2019年度未发生公务车购置费支出, 与上年决算数和年初预算数一致。
公务车运行维护费32.68万元，主要用于本部门到主城区公务出差以及到各试验基地开展科研活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少27.32万元，下降45.5%，较上年支出数减少27.45万元，下降45.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费22.48万元，主要用于接待国内外知名高校、研发机构专家到本部门学术交流、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.52万元，下降10.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加1.05万元，增长4.9%，主要原因是本年接待人次略有增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2019年度本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待252批次2,374人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费94.69元，车均购置费0万元，车均维护费5.45万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备30台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额5,770.41万元，其中：政府采购货物支出594.3万元、政府采购工程支出5,176.11万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额594.3万元，占政府采购支出总额的10.3%，其中：授予小微企业合同金额364.44万元，占政府采购支出总额的6.3%。主要用于采购科研仪器设备及科研基地建设工程。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门应对3个一级项目开展绩效自评，分别是：畜牧技术研究与推广、科研平台运行项目、科研平台建设与改造项目。实际完成3个一级项目绩效自评工作，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金8211.8万元；未以委托第三方形式开展绩效自评。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
畜牧技术研究与推广项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目年末超额完成年初设定目标。项目全年预算数为1707万元，执行数为1707万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建立示范和技术推广乡镇，开展推广技术，培训技术人员及贫困户，为科技成果转换和产业扶贫提供技术支持；二是柔性引进外部智力，为我院国家级重大项目的立项提供智力支持，提升我院科研层次和研发水平；三是通过研究，提高我国畜禽福利状况和生产水平,解决畜禽养殖业对环境的污染问题并实现绿色发展。
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-46792370 。
(一）职能职责。开展畜牧兽医科学研究，促进畜牧业发展。从事畜牧兽医基础研究、应用技术研究；畜牧兽医专业培训、学术交流、产业开发、科技成果转化和技术推广。
(二）机构设置。本部门按照市编办核定，现内设机构共25个：办公室、党委办公室、组织人事处、财务处、科技管理处、产业管理处、后勤保障处、监察审计处、发展改革处、培训交流中心、科技成果转化处、畜牧经济与信息技术研究所、养猪研究所、检测中心、育种猪场、动物营养研究所、经济动物研究所、食品加工研究所、家禽研究所、草食牲畜研究所、兽医兽药研究所、蚕业研究所、畜牧工程研究所、生物工程研究所、草业研究所。
（三）单位构成。本部门无下级预算单位。
（四）机构改革情况。本部门未进行机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2019年度收入总计32,057.01万元，支出总计32,057.01万元。收支较上年决算数增加10,082.27万元、增长45.9%。收入增长的主要原因是一是基本支出中人员正常增资和项目经费增加使得一般公共预算财政拨款预算收入有所增加；二是本年荣昌区拨付税收返还补贴、康宁广场房屋安置补贴款、创新中心建设项目资金等使得其他预算收入有所增加。三是国有资产出租收入增加。支出增长的主要原因是基本支出中人员正常增资、项目经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2019年度收入合计29,590.28万元，较上年决算数增加9,624.93万元，增长48.2%，其中一般公共预算财政拨款预算收入比上年增加994.26万元，主要是基本支出中人员正常增资和项目经费增加；事业预算收入比上年减少340.78万元；其他预算收入比上年增加8,971.46万元，主要是非本级财政拨款预算收入增加。其中：财政拨款收入16,762.77万元，占56.7%；事业收入3,104.89万元，占10.5%；其他收入9,722.63万元，占32.8%。此外，年初结转和结余2,466.73万元。
3.支出情况。2019年度支出合计25,174.04万元，较上年决算数增加4,802.76万元，增长23.6%，主要原因是一是本年承担的项目增加，项目经费也有所增加；二是人员政策增资，基本支出有所增加。其中：基本支出9,669.98万元，占38.4%；项目支出15,504.06万元，占61.6%。此外，结余分配1.37万元。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余6,881.60万元，较上年决算数增加5,279.15万元，增长329.44%，主要原因是一是按照《政府会计制度》对年初的结转和结余金额调整增加，二是非本级财政预算拨款专项收入以及横向项目收入有所增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2019年度财政拨款收、支总计16,861.55万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加658.96万元，增长4.1%。主要原因是基本支出中人员正常增资和项目经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入16,762.77万元，较上年决算数增加994.26万元，增长6.3%。主要原因是基本支出中人员正常增资和项目经费增加。较年初预算数增加2,624.95万元，增长18.6%。主要原因一是人员经费政策调整；二是年中追加安排2019年第一批中央引导地方科技发展专项资金200万元（渝财教[2019]1号）、2019年第六批市基本建设统筹资金2,500万元（渝财建[2019]242号），调减农业专项资金432.2万元。此外，年初财政拨款结转和结余98.79万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出16,503.3万元，较上年决算数增加419.7万元，增长2.6%。主要原因是一是本年承担的项目增加，项目经费也有所增加；二是按照政策调资，基本支出有所增加。较年初预算数增加2,365.48万元，增长16.7%。主要原因是一是人员经费政策调整；二是年中追加下达项目经费。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余358.26万元，较上年决算数增加239.27万元，增长201.1%，主要原因是中央引导地方科技发展专项资金年末因招标程序未完结故未付款。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）科学技术支出9,707.86万元，占58.8%，较年初预算数增加295.28万元，增长3.1%，主要原因一是基本支出人员正常增资；二是年终追加中央引导地方科技发展专项资金；三是上年末结转和结余未纳入预算。
（2）社会保障与就业支出1,062.8万元，占6.4%，较年初预算数减少19.56万元，下降1.8%，主要原因是养老保险和职业年金应付未付。
（3）卫生健康支出359.85万元，占2.2%，较年初预算数增加0万元，增长0%。
（4）农林水支出5,032.61万元，占30.5%，较年初预算数增加2,062.61万元，增长69.5%，主要原因是年中追加基本建设项目经费。
（5）住房保障支出340.17万元，占2.06%，较年初预算数增加27.14万元，增长8.67%，主要原因是年终清算追加经费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共财政拨款基本支出5,708.94万元。其中：人员经费4,950.73万元，较上年决算数增加60.88万元，增长1.3%，主要原因是人员变动以及正常增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助。公用经费758.21万元，较上年决算数减少6.05万元，下降0.8%，主要原因是2019年在编职工人数少于2018年，财政下达的公用经费定额总量降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出 。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2019年度“三公”经费支出共计58.09万元，较年初预算数减少44.91万元，下降43.6%，较上年支出数减少38.02万元，下降39.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2019年度本部门因公出国（境）费用2.93万元，主要是用于科技人员赴美开展学术交流合作。费用支出较年初预算数减少15.07万元，下降83.7%，较上年支出数减少11.62万元，下降79.9%，主要原因是本年因公出国（境）人数减少。
本单位2019年度未发生公务车购置费支出, 与上年决算数和年初预算数一致。
公务车运行维护费32.68万元，主要用于本部门到主城区公务出差以及到各试验基地开展科研活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少27.32万元，下降45.5%，较上年支出数减少27.45万元，下降45.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费22.48万元，主要用于接待国内外知名高校、研发机构专家到本部门学术交流、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.52万元，下降10.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加1.05万元，增长4.9%，主要原因是本年接待人次略有增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2019年度本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待252批次2,374人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费94.69元，车均购置费0万元，车均维护费5.45万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备30台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额5,770.41万元，其中：政府采购货物支出594.3万元、政府采购工程支出5,176.11万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额594.3万元，占政府采购支出总额的10.3%，其中：授予小微企业合同金额364.44万元，占政府采购支出总额的6.3%。主要用于采购科研仪器设备及科研基地建设工程。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门应对3个一级项目开展绩效自评，分别是：畜牧技术研究与推广、科研平台运行项目、科研平台建设与改造项目。实际完成3个一级项目绩效自评工作，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金8211.8万元；未以委托第三方形式开展绩效自评。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
畜牧技术研究与推广项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目年末超额完成年初设定目标。项目全年预算数为1707万元，执行数为1707万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建立示范和技术推广乡镇，开展推广技术，培训技术人员及贫困户，为科技成果转换和产业扶贫提供技术支持；二是柔性引进外部智力，为我院国家级重大项目的立项提供智力支持，提升我院科研层次和研发水平；三是通过研究，提高我国畜禽福利状况和生产水平,解决畜禽养殖业对环境的污染问题并实现绿色发展。
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-46792370 。
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